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索 引 号: GZ0000003/2015-34324 是否有效:
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名  称: 六盘水市商务和粮食局2014年部门决算及“三公”经费决算公开说明
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六盘水市商务和粮食局2014年部门决算及“三公”经费决算公开说明
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  一、部门基本职能

  1、部门职能

  根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发〈六盘水市人民政府机构改革方案〉的通知》(黔委厅字〔2009〕73号)和《中共六盘水市委六盘水市人民政府关于市人民政府机构改革的实施意见》(市发〔2010〕4号)精神,设立六盘水市商务和粮食局,为市人民政府工作部门。其主要职责有:一是推进全市的流通产业结构调整,指导流通企业改革,二是推动流通的标准化、连锁经营、物流配送、电子商务等现代发展方式的发展;三是制定全市国内外贸易、粮食流通发展规划,统筹城乡市场的发展;四是牵头协调全市整顿和规范市场秩序工作,负责对酒类流通、生猪屠宰、拍卖、典当等行业的监管;五是组织全市重要消费品市场的调控和重要生产资料管理工作,指导城乡粮油供应,军粮供应等政策性粮油供应工作,同时负责全市的粮油流通和管理工作;六是负责商品和技术的进出口;七是利用外资工作;八是负责全市的对外经济协作和全市的口岸工作。

  2、机构情况及增减变动原因

  市商务和粮食局内设11个科室,分别为:办公室、综合科、财务科、市场运行秩序科、市场体系建设科、商贸服务管理科、对外贸易科、外资管理与经济协作科、调控科、储备管理科、人事教育科。

  2013年市军粮供应站、市商务粮食稽查支队、市粮油质量检验中心因纳入财政全额拨款单位,作为市商务和粮食局的二级事业单位统一管理和核算。

  3、人员情况及增减变动原因

  市商务和粮食局行政编制29名(含纪检监察2名)。定领导职数:局长1名、副局长3名、直属机关党委书记1名(副县级)、纪检组长1名(副县级)、总经济师1名(副县级)、正副科长(主任)12名(含监察室1名)。 工勤人员编制4名(含聘用1名)。事业编制18名,经费由市财政全额预算管理。

  2014年12月底,实际在职人员56人,离退休人员17人,退休人员86人。2014年行政在职调入1名,调出2人,新招聘工勤人员2名,离职1人,退休4名;行政离休自然减员2人,退休自然减员2人,事业退休增加1人。

  二、部门决算情况说明

  (一)2014年部门预算执行情况

  2014年公共财政拨款收入2345万元。

  2014年部门预算支出总额2345万元,其中基本支出1464万元,项目支出881万元。

  (二)收入来源情况说明

  2014年度公共财政预算拨款收入2345万元,其中:商贸事务收入1942万元,商业流通事务收入51万元,涉外发展服务收入30万元,住房改革收入310万元,粮油事务收入12万元。

  (三)公共预期财政拨款支出决算情况说明

  行政运行经费支出1154.21万元,用于在职人员基本工资、津补贴、离退休人员离退休费、遗属生活补助及日常公用经费支出。 

  一般行政管理事务费用支出57.59万元,主要用于离退休干部管理、商务粮食经济运行分析调研、安全生产、会议费、车辆修理费、军粮供应等工作经费20.39万元,拨付省出入境检验检疫局六盘水办事处工作经费37.2万元。

  招商引资18万元主要用于酒博会、香港活动周招商引资等用于各类招商引资和贸易洽谈活动发生的差旅费、招待费及广告宣传费。

  其他商贸事务支出714.29万元主要用于:支付经济开发总公司资产占用拆迁经济补偿金640万元,烹饪大赛工作经费15万元,家政服务工作经费5万元,商贸服务管理工作经费6万元,市场体系建设工作经费6万元,规范市场秩序运行工作经费5万元,粮油质检中心专项业务费3万元,专项资金检查1万元,市场监测及信息报送工作经费31.49万元。

  其他商业流通事务支出51万元,主要用于食品公司退休人员补助工资18万元,食品公司冷库运行费用10万元,蔬菜公司退休人员补助工资5万元,五交化公司兰德宾馆拆迁补偿费18万元。

  其他涉外发展服务支出30万元,主要用6家企业中小企业国际开拓资金补助。

  粮食财务审计支出1.9万元用于审计活动发生的办公费等。

  粮食信息统计支出2万元用于粮食供需平衡调查经费补贴。

  粮食专项业务活动支8万元出主要用于推进农村科学储粮工作经费、粮食行业发展与助农增收工作经费等。

  2014年收入支出与预算对比分析  

项目名称

预算数

决算数

差额

备注

行政运行

10,402,657.64

11,542,073.70

1,139,416.06

补发2013-2014年津贴补贴668698元,增加死亡抚恤金462200元。

一般行政管理事务

561,500.00

575,900.00

14,400.00

增加门面租金手续费补助

招商引资

180,000.00

180,000.00

0.00

 

其他商贸事务支出

260,000.00

7,124,900.00

6,864,900.00

增加经济开发总公司资产占用补偿款640万元,增加凯里民间博览会经费5.49万元,增加酒博会经费18万元,增加烹饪大赛工作经费23万元。

其他商业流通事务支出

 

510,000.00

510,000.00

增加:食品公司退休人员补助工资18万元,食品公司冷库运行费用10万元,蔬菜公司退休人员补助工资5万元,五交化公司兰德宾馆拆迁补偿费18万元。

其他涉外发展服务支出

 

300,000.00

300,000.00

增加6家企业中小企业国际开拓资金30万元

住房公积金

341,857.00

341,857.00

0.00

 

购房补贴

2,795,141.28

2,756,911.28

-38,230.00

减少原因:调出2人,离职1

粮食财务与审计支出

19,000.00

19,000.00

0.00

 

粮食信息统计

20,000.00

20,000.00

0.00

 

粮食专项业务活动

80,000.00

80,000.00

0.00

 

合计

14,660,155.92

23,450,641.98

8,790,486.06

 

  (四)部门决算“三公经费”情况

  2014年“三公经费”决算36.22万元。其中:公务接待费12.55万元,占公共财政预算支出的0.5%;公务车运行维护费23.67万元,占公共财政预算支出的1%,主要用于商务事务、日常办公等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年无因公出国(境)支出和公务车购置支出。

  附表:六盘水市商务粮食局2014年度市级部门决算和“三公”经费决算公开表

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