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名  称: 贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
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贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
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第一部分贵州省六盘水市商务和粮食局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度部门决算公开报表(见附表)                   

第三部分贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度部门决算情况说明                      

一、贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度收入支出决算总体情况说明

二、贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度收入决算情况说明

三、贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度支出决算情况说明

四、贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2、政府采购支出情况

3、国有资产占用情况

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况

(2)绩效评价工作取得的成效

第四部分名词解释

一、贵州省六盘水市商务和粮食局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国内外贸易、外资、国际经济合作、粮食流通、口岸工作的方针政策和法律法规,拟定相关规章和管理办法并组织实施;研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.负责推进全市流通产业结构调整,指导商贸流通企业改革,发展商贸服务业和社区商业,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟定全市服务贸易发展规划并组织实施;统筹规划商品市场体系,指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;负责推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作;负责推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对成品油、散装水泥、拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理。

5.组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行、商品供求状况;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.负责执行对外技术贸易、进出口管制、技术和成套设备进出口的贸易政策;负责推进进出口贸易标准化工作;会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的政策并组织实施;负责对境外就业职业介绍机构资格认定、审批和监督检查。

7.组织协调全市反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;对经营者集中行为进行反垄断初步审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

8.指导协调全市外商投资工作,依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律、法规特别规定的重大变更事项;组织、协调、指导全市经济技术开发区工作。

9.负责全市对外经济合作工作,执行对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;执行境外投资的管理办法和具体政策,负责境内企业对外投资开办企业(金融企业除外)的申报工作;负责管理境外无偿援助工作。

10.拟定全市口岸管理的规章、办法并督促落实;负责管理协调全市口岸工作;统筹规划全市口岸管理信息化建设。

11.拟定粮油(食用油)宏观调控、总量平衡和粮油流通中长期规划和产业发展规划,组织实施粮食流通体制改革;编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划,管理有关粮食流通设施投资项目。

12.拟定粮食收购资金、粮食风险基金、粮食直补资金及各项专款使用计划并监督管理;负责粮食供应监测预警和应急工作;制定粮食最低收购价原则和储备粮规模。

13.负责粮油储藏技术和标准的推广应用工作;负责指导市内县、特区、区间粮食余缺调剂工作;承担市级储备粮行政监督管理职责;指导县、特区、区储备粮管理和农村科学储粮工作。

14.负责粮食流通行业管理;拟定粮食行业发展规划并组织实施;负责原粮卫生监督管理工作;负责粮食收购许可、统计和行业安全生产工作;承担保障驻市部队粮油供应工作。

15.负责指导和组织全市商务粮食系统人才培训、信息化建设工作;配合社会消费品零售总额、社会消费品零售总额增长速度指标数据的提供。

16.负责商贸粮食系统的安全管理;指导、督促商贸粮食系统相关单位建立安全管理制度和应急预案,落实安全防范措施;负责对成品油、散装水泥、拍卖、典当等特殊流通行业的安全监督管理;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮进行安全监督管理;负责职责范围内商场、集市等人员密集场所的安全监管;负责食品储藏设施所使用的液氨、硫化氢等危险化学品物质的日常安全管理。

17.承办市人民政府和省商务厅、省粮食局交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

市商务粮食局内设16个科室,分别为:办公室、财务科、流通业发展科、市场体系建设科、市场秩序与消费促进科、储备管理科、政策法规科、调控科、电子商务科、会展业发展办公室、人事教育科、离退休干部管理科、对外贸易科、外资管理与经济协作科、口岸管理科、直属机关党委办公室。

2013年市军粮供应站、市商务粮食稽查支队、市粮油质检中心纳入财政全额拨款管理,2014年新增六盘水市会展业发展服务中心、中国国际贸易促进委员会六盘水市支会,作为市商务和粮食局的二级事业单位统一管理。2016年新增六盘水市通关服务中心、六盘水市检验检疫服务中心、六盘水市山地特色生态产品研究中心三个事业单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市商务和粮食局部门决算包括:本级决算、所属市军粮供应站、市商务粮食稽查支队、市粮油质检中心、六盘水市会展业发展服务中心、中国国际贸易促进委员会六盘水市支会、六盘水市通关服务中心、六盘水市检验检疫服务中心、六盘水市山地特色生态产品研究中心。

二、贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度部门决算公开报表(见附表)

六盘水市商务和粮食局2017年部门决算表格.xls

三、贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度收支决算总计4,835.82万元,与2016年相比,增加843.94万元,增长21.14%。变动的主要原因是:粮食和商贸相关事务支出,市级储备粮油费用补贴等支出增加。(公开01表合计数)

(二)贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4,823.82万元,其中:财政拨款收入4,743.93万元,占98.34%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入79.89万元,占1.66%。

(三)贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4,413.34万元,其中:基本支出1,361.29万元,占30.84%;项目支出3,052.05万元,占69.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度财政拨款收入决算总计4,755.93万元。与2016年相比,增加2,566.82万元,增长117.25%。变动的主要原因是:其他商业流通事务增加,粮油物资储备支出增加。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度一般公共预算财政拨款支出4,333.45万元,占本年支出合计的98.19%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,156.34万元,增长99.05%。变动的主要原因是:其他商业流通事务增加,粮油物资储备支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出1649.48万元,占38.07 %;商业服务业等支出科目(类)支出664.52万元,占15.33%;住房保障支出科目(类)支出30.64万元,占0.7%;粮油物资储备支出科目(类)支出1988.81万元,占45.9%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1203.78万元,支出决算为4333.45万元,完成当年预算的359.99%。决算数大于预算数的主要原因是:一般公共服务支出、商业服务业等支出、粮油物资储备支出增加较大。

(1)201一般公共服务支出科目(类)13商贸事务科目(款)01行政运行科目(项)。当年预算为1115.69万元,支出决算为1330.65万元,完成当年预算的119.27%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,业务活动增加。

(2)201一般公共服务支出科目(类)13商贸事务科目(款)02一般行政管理事务科目(项)。当年预算为17万元,支出决算为17万元,完成当年预算的100%。

(3)201一般公共服务支出科目(类)13商贸事务科目(款)06外资管理科目(项)。当年预算为5万元,支出决算为5万元,完成当年预算的100%。

(4)201一般公共服务支出科目(类)13商贸事务科目(款)07国内贸易管理科目(项)。当年预算为17万元,支出决算为17万元,完成当年预算的100%。

(5)201一般公共服务支出科目(类)13商贸事务科目(款)08招商引资科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为39.45万元。决算数大于预算数的主要原因是:新增招商引资、优化经济环境支出。

(6)201一般公共服务支出科目(类)13商贸事务科目(款)99其他商贸事务支出科目(项)。当年预算为10万元,支出决算为240.38万元,完成当年预算的2403.8%。决算数大于预算数的主要原因是:新增加商贸业务等项目支出。

(7)216商业服务业等支出科目(类)02商业流通事务科目(款)17市场监测及信息管理科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为43万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。

(8)216商业服务业等支出科目(类)02商业流通事务科目(款)99其他商业流通事务支出科目(项)。当年预算为0万元,上年结转12万元,支出决算为213万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加商业服务项目支出。

(9)216商业服务业等支出科目(类)06涉外发展服务支出科目(款)99其他涉外发展服务支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为408.52万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加涉外发展项目支出。

(10)221住房保障支出科目(类)02住房改革支出科目(款)01住房公积金科目(项)。当年预算为30.09万元,支出决算为30.64万元,完成当年预算的101.83%。决算数大于预算数的主要原因是:本年人员增加。

(11)222粮油物资储备支出科目(类)01粮油事务科目(款)06粮食专项业务活动科目(项)。当年预算为9万元,支出决算为9万元,完成当年预算的100%。

(12)222粮油物资储备支出科目(类)01粮油事务科目(款)99其他粮油事务支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加粮油事务支出。

(13)222粮油物资储备支出科目(类)04粮油储备科目(款)01储备粮油补贴科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为857.81万元。决算数大于预算数的主要原因是:用于我市储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

(14)222粮油物资储备支出科目(类)04粮油储备科目(款)02储备粮油差价补贴科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为572万元。决算数大于预算数的主要原因是:用于我市储备粮油差价补贴。

(15)222粮油物资储备支出科目(类)04粮油储备科目(款)03储备粮(油)库建设科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为500万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加储备粮油仓储设施建设方面的支出。

(16)229其他支出科目(类)99其他支出科目(款)01其他支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为79.89万元。决算数大于预算数的主要原因是:单位开展业务活动的其他支出。

(六)贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,361.29万元,其中:人员经费1,317.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费43.82万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市商务和粮食局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算33.01万元,,比上年增加1.55万元,增加4.94%,增加原因是:新增加因公出国费用。其中,因公出国(境)费支出2.96万元,占8.96%,比上年增加2.96万元,增加原因是:赴泰国参加2017中国进出口商品博览会;公务用车购置及运行维护费支出16.01万元,占48.5%,比上年减少0.02万元,减少0.09%,减少原因是:节约用车;公务接待费支出14.04万元,占42.54%,比上年减少1.39万元,降低9%,减少原因是:节俭开支,公务接待减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出2.96万元。贵州省六盘水市商务和粮食局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计3人次。开支内容包括:赴泰国参加2017中国进出口商品博览会。

(2)公务用车购置及运行维护费16.01万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费16.01万元。主要用于:车辆保险、ETC过路费用、购买车辆汽油、车辆日常维护等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费14.04万元。具体是:(国内公务接待)。

国内公务接待支出14.04万元,主要是:(考察接待及会议接待)。贵州省六盘水市商务和粮食局2017年国内公务接待42批次,172人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市商务和粮食局2017年无政府性基金预算财政拨款收支情况。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市商务和粮食局机关运行经费支出43.82万元,比2016年降低23.96万元,降低35.35%,变动的主要原因是:节俭办公,减少开支。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:单位公务活动业务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201一般公共服务支出(类)13商贸事务(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)201一般公共服务支出(类)13商贸事务(款)02一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)201一般公共服务支出(类)13商贸事务(款)06外资管理(项):指反映商贸部门外资管理方面的支出。

(二十)201一般公共服务支出(类)13商贸事务(款)07国内贸易管理(项):指反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

(二一)201一般公共服务支出(类)13商贸事务(款)08招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(二二)201一般公共服务支出(类)13商贸事务(款)99其他商贸事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

(二三)216商业服务业等支出(类)02商业流通事务(款)17市场监测及信息管理(项):指反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。

(二四)216商业服务业等支出(类)02商业流通事务(款)99其他商业流通事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

(二五)216商业服务业等支出(类)06涉外发展服务支出(款)99其他涉外发展服务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

(二六)221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二七)222粮油物资储备支出(类)01粮油事务(款)06粮食专项业务活动(项):指反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

(二八)222粮油物资储备支出(类)01粮油事务(款)99其他粮油事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

(二九)222粮油物资储备支出(类)04粮油储备(款)01储备粮油补贴(项):指反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

(三十)222粮油物资储备支出(类)04粮油储备(款)02储备粮油差价补贴(项):指反映储备粮油差价补贴支出。

(三一)222粮油物资储备支出(类)04粮油储备(款)03储备粮(油)库建设(项):指反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

(三二)229其他支出(类)99其他支出(款)01其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


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